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长沙市民政局2015年度部门决算公开说明
作者:佚名 信息来源:规财处 点击数:1299 更新时间:2016-09-09
 

一、部门职责及机构设置情况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策;拟订全市民政事业发展规划和政策,并负责组织实施和监督管理;承担全市民政行政复议和行政应诉工作。

2、承担依法对全市社会团体、民办非企业单位登记管理和执法监察责任,指导区、县(市)社会组织管理工作。

3、贯彻执行国家的优抚政策,依法开展优抚工作;负责全市烈士褒扬工作;指导全市优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作;组织和指导全市拥军优属、拥政爱民工作;负责全市退役军人、人民警察、公务员以及参照公务员制度管理的国家机关工作人员的伤残评定、调整等级的审查申报工作;承担长沙市双拥工作领导小组办公室的日常工作。

4、负责全市退役士兵、转业士官、复员干部的接收安置工作;拟订退伍军人接收安置的政策规定并组织实施,提出分配计划建议;负责移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;指导长沙军用饮食供应工作;指导全市军队离退休干部休养所、军队离退休干部服务站的建设与管理,落实军队离退休干部的有关政治、生活待遇。

5、拟订全市救灾减灾政策、规划并组织实施;组织、协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责核查、统计上报并统一发布灾情;负责筹措、管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作;指导救灾物资的储备和发放工作;承担市减灾委员会的日常工作;会同有关部门组织实施农村危房改造;制定自然灾害应急工作规划及政策;具体组织实施突发事件应急救援工作,组织自然灾害救助应急体系建设与管理。

6、拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;指导、组织城乡社区建设和服务管理工作;推动村(居)务公开和基层民主政治建设;指导基层群众自治组织工作,负责基层群众自治组织工作人员的培训和表彰。

7、拟订全市行政区划和地名管理总体规划、相关政策并组织实施;负责行政区域界线的勘定和管理工作;负责全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作;负责全市地名管理工作。

8、拟订全市社会福利事业发展规划、政策并组织实施;指导全市社会福利机构的建设和管理;组织拟订社会福利企业认定标准和扶持政策;指导全市老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作;指导全市城乡养老服务工作;指导全市生活无着人员救助管理站的建设,负责协调全市流浪乞讨人员的救助管理工作和对流浪未成年人的保护教育工作;贯彻执行儿童收养政策;指导全市收养服务机构管理工作;组织拟订促进全市慈善事业发展的规划、政策;组织、指导全市社会捐助工作;负责按照福利彩票发行管理实施办法的规定,负责本地区福利彩票的销售管理,拟定本级福利彩票公益金分配方案和管理办法。

9、贯彻执行国家的殡葬管理、婚姻登记政策并组织实施;推进全市殡葬和婚俗改革;指导全市殡葬、婚姻服务机构管理工作。

10、负责全市民政事业经费的管理和使用;负责全市民政事业经费的审计和监督;负责全市民政统计工作;承担民政信息管理工作。

11、会同有关部门按规定拟订全市社会工作地方性规章草案和发展规划、职业规范,推进全市社会工作人才队伍建设,负责全市社会工作者职业水平证书登记管理和相关志愿者(义工)队伍建设;指导全市基层民政干部职工队伍建设。

12、协调老龄工作法律法规和方针政策的贯彻执行,拟订全市老龄工作政策,编制全市老龄事业发展规划并组织实施和监督检查;负责扶持促进全市革命老根据地发展工作。

13、组织拟订全市社会救助规划、政策和标准;负责全市城乡居民最低生活保障、医疗救助、居民经济状况核对、城乡低收入家庭认定、住房保障家庭收入认定、社会精神病人救助、临时救助工作;负责全市农村五保供养和敬老院建设管理工作;负责全市城乡社会救助体系建设工作。

14、承办市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置和人员情况

内设办公室、民间组织管理局、双拥处、优抚处、退伍安置处、救灾处、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利处等19个处室,下辖参照公务员法管理事业单位3个(长沙市社会救助局、长沙市福利企业行业管理办公室、长沙市救助管理站),全额拨款事业单位17个(长沙市军队离退休干部管理办公室、长沙市第一社会福利院、长沙市第二社会福利院、长沙慈善会、湖南革命陵园管理处、长沙市社区服务指导中心、观沙岭服务站、赤岗冲军干所、雅塘村军干所、桐梓坡军干所、局关祠服务站、南湖军干所、星火军干所、丝茅冲军干所、雨花军干所、科大佳园服务站、大托服务站),差额拨款事业单位3个(长沙军用饮食供应站、长沙市第三社会福利院、长沙市按摩医院),经费自理事业单位4个(长沙市殡葬事业管理处、长沙市老年公寓管理所、长沙市福彩发行中心、长沙市民政信息服务中心)。

2015年末,共有编制981人,其中行政编制83人,事业编制898人。年末实有在职人员822人,其中行政78人,事业744人,离休人员154人,退休人员2504人,遗属63人,其他人员204人。

二、2015年度部门决算表

2015年部门决算公开表格共九张(公开表格见附件),包括:《01表-收入支出决算总表》、《02表-收入决算表》、《03表-支出决算表》;《04表-财政拨款收入支出决算表》、《05表-一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《06表-一般公共预算财政拨款支出决算表》、《07表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《08表-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《09表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

公开的范围包括局机关和所属全部27家事业单位在内的决算汇总数据。

1、年度收支决算情况

(1)收入决算情况:收入包括财政拨款收入、上级补助收入、事业收入和其他收入等。2015年收入合计108332.19万元,其中:财政拨款收入60931.1万元(其中一般公共财政拨款56206.77万元、 政府性基金拨款4724.33万元),上级补助收入7742.62万元,事业收入37289.66万元,其他收入2368.81万元。

(2)支出决算情况:支出包括局机关及直属事业单位基本运行经费和项目经费。2015年支出合计111175.95万元,其中:一般公共服务支出103.6万元,公共安全支出13.04万元,教育支出1502.7万元,科学技术支出6.28万元,文化体育与传媒支出2万元,社会保障和就业支出103692.75万元,医疗卫生与计划生育支出995.89万元,节能环保支出10万元,城乡社区支出6.91万元,资源勘探信息等支出10.86万元,其他支出4831.92万元。

2、2015年度公共预算财政拨款支出情况

2015年公共预算财政拨款支出共计56,222.5万元,其中:

基本支出43,228.1万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车及运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。其中:行政运行支出1767.4万元、基层政权和社区建设支出56.5万元、其他民政管理事务支出542.4万元、社会福利事业单位支出4,751.0万元、其他城市生活救助支出916.6万元、其他支出35194.4万元。

项目支出12,994.4万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:群众团体事务支出20万元、治安管理13万元,高等教育1,502.7万元、其他科学技术6.3万元、其他文化支出2万元,其他人力资源和社会保障管理事务支出14.0万元、一般行政管理事务664.2万元、拥军优属474.2万元、老龄事务55.0万元、民间组织管理17.0万元、基层政权和社区建设2.6万元、其他民政管理事务支出712.2万元、事业单位离退休18.0万元、死亡抚恤10.4万元、伤残抚恤8.7万元、在乡复员退伍军人生活补助33.1万元、优抚事业单位支出299.9万元、其他优抚支出232.9万元、退役士兵安置278.7万元、军队移交政府的离退休人员安置45.0万元、军队移交政府离退休干部管理机构101.9万元、退役士兵管理教育127.3、其他退役安置支出327.7万元、儿童福利610.1万元、老年福利1,904.0万元、殡葬12.0万元、社会福利事业单位1,089.2万元、其他社会福利支出250.9万元、残疾人康复60.0万元、其他残疾人事业支出790.3万元、城市居民最低生活保障金支出1,147.6万元、临时救助支出24.5万元、流浪乞讨人员救助896.4万元、其他城市生活救助19.9万元、其他农村生活救助55.0万元、其他社会保障和就业91.7万元、综合医院21.3万元、精神病医院404.5万元、其他专业公共卫生机构0.6万元、其他公共卫生支出179.6万元、优抚对象医疗补助60.0万元、城乡医疗救助329.9万元、能源节约利用10.0万元、其他城乡社区公共设施支出6.9万元、其他制造业支出10.9万元、其他支出97.3万元。

3、年度“三公”经费决算情况

2015年,局机关及所属事业单位财政拨款支出“三公”经费共350.53万元,比上年434.39万元减少83.86万元,减少19.3%, 比年初预算数409.34万元减少58.81万元,减少14.37%。其中:公务用车购置及运行维护费支出288.99万元(全部为公务用车运行维护费),比上年减少43.33万元,减幅13%,2015年公务用车保有量为90台,购置公务用车数为0;公务接待费支出51.14万元,比上年减少48.84万元,减幅48.8%,全年因公接待478批次、接待来宾4682人;因公出国(境)费支出10.4万元,出国(境)团组4 个、出国(境)人数5 人。

“三公”经费降低的原因主要是贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约制度各项要求,严格公车公用,实行公务用车定点维修、保养、加油:规范和精简公务接待,统筹安排,严控标准和陪同人数;严格控制出国(境)的数量、时间和规模,确因工作需要出国(境)的,严格按程序报批。

4、年度机关运行经费决算情况

2015 年市民政局机关及所属3家参照公务员法管理事业单位(长沙市社会救助局、长沙市福利企业行业管理办公室、长沙市救助管理站)机关运行经费支出共计254.1万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等,保障了机构的正常运转。

5、年度政府采购支出决算情况

2015 年我局机关和直属事业单位利用财政资金实施政府采购金额2,270.9 万元,其中:货物采购833.8万元,工程采购834.5万元,服务采购602.6万元。所有采购事项均严格执行《长沙市政府集中采购目录限额标准》的规定和要求,没有违纪违规行为发生。

(二)部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足

1、2015年部门预算支出24405.63万元,决算支出111175.95万元,存在较大差额,主要原因一是民政部门大部分资金来自上级拨款,未编入部门预算;二是4家自收自支非部门预算单位纳入决算汇总。

2、部分预算单位还存在重数据编制、轻数据分析应用的现象,对决算报表数据的深入分析和科学利用不够。

3、在编制部门决算时,部分预算单位存在超过规定时间报送数据,报表差错率较高,说明不够详细,分析不够深入等现象,影响了部门决算的整体进度和报表质量。

(三)改进措施

1、完善预算编制制度,进一步做细、做实、做准预算,为预算执行打下良好基础。

2、注重应用,以部门预算和决算为基础,做好资金运行分析和评价,充分挖掘决算数据在加强单位财务管理中的应用。

3、加强会计核算基础工作和队伍建设。

四、专业名词解释

(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出:指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。

(三)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(四)公务用车购置费:指单位公务车辆购置支出,包括车辆购置税支出。

(五)公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(六)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)费用。
附件:长沙市民政局决算公开




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